第三部分  2016年九三学社社佛山市委员会预（决）算情况说明

一、预（决）算情况分析

2016年，本部门预（决）算总收入175.16万元，预（决）算增加44%。总支出167.73万元，预（决）算增加38%。

(一)2016年收入预（决）算情况

2016年九三学社佛山市委员会收入预算总额为175.16万元，其中：财政拨款收入167.56万元，占收入预算总额的95.66%，上年结转收入7.60万元，占收入预算总额的4.34%。

(二)2016年支出预（决）算情况

2016年支出预算总额为167.73万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出142.97万元，占支出预算总额的85.24%，包括工资福利支出68.11万元、商品和服务支出27.14万元、对个人和家庭的补助支出47.32万元，其他资本性支出0.40万元；项目支出24.76万元，占支出预算总额的14.76%。

按支出功能科目划分：民主党派及工商联事务130.38万元，占支出预算总额的77.73%；社会保障和就业20.81万元，占支出预算总额的12.41%；医疗保障2.34万元，占支出预算总额的1.40%，住房保障支出7.88万元，占支出预算总额的4.70%，其他支出6.32万元，占支出预算总额的3.76%。

1．收入支出与预算对比分析

二、“三公”经费情况

2016年，本部门“三公”经费预（决）算总额7.69万元，比上年预（决）算减少（增加）XX%，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预（决）算减少（增加）0%；公务接待0.5万元，比上年预（决）算减少100%；公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预（决）算减少（增加）0%。

“三公”经费预（决）算减少的主要原因是：2016年外来交流接待减少。

三、机关运行经费情况

2016年，本部门机关运行经费预（决）算总额28.39万元，比上年预（决）算减少16.1%。

机关运行经费预（决）算减少（增加）的主要原因是：2015年机关办公室维修，2016年减少了这笔维修费。

四、 政府采购情况

2016年，本部门政府采购支出总额0万元。

五、国有资产占用情况

1、截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、单位价值50万元以上通用设备数量为0（台，套）。

3、单价100万元以上专用设备0（台，套）。

六、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位共对2016年度财政资金安排的所有支出项目开展绩效自评，共涉及预算资金175.16万元。从评价情况来看，全部达到绩效考核标准。

第四部分 专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。