民进佛山市委会2015年部门决算分析报告

2016年1月25日

一、部门基本情况

1、部门职能

民进佛山市委员会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是与中国共产党通力合作致力于社会主义建设的参政党。我会现有会员 373人，支部 29个。每年需要组织各项调研，为各级人大、政协会议作准备。每年的主要工作是自身建设、参政议政及社会服务等。

2、机构情况及增减变动原因

民进佛山市委会只有一个行政单位，没有二级下属单位。本年度没有增减变动情况。

    3、人员情况及增减变动原因

  今年增加了政府雇员2个。

我会现有全额行政编制4个、事业编制1个，现有在职人员4人，退休人员3人，政府雇员 3人。

二、部门决算执行情况分析

1、财决附05表说明：

    1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位没有使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。          

  2）公务用车购置及保有情况：本年度本单位没有使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。我单位已经执行车改了，没有公务用车，公务用车运行维护费12，545.69元，是租用机关车队公务车费用开支和汽油费、过桥费、停车费等开支。                      3）“三公”经费中的公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待28批次，180人次，共11,935.80元，本年度的接待费预算数是59，000.00元，上年决算数是13,615.00元，比去年节约了1.679.20元。比预算数节约了47，064.20元。外事接待0批次，0人次，0元。  

2、人均公用经费说明：

  日常公用经费支出共419,807.37元，其中包括在职人员4人、退休人员3人、政府辅助雇员3人的费用开支。其中：车改补贴104,214.00元。实际公用经费开支315，593.37元。人均公用经费开支45,084.77元。符号在5000-60000元之间。比去年日常公用经费支出633,301.97元，实际公用经费开支375,065.03元，人均53,580.72元节约了8495.95元。

3、其他交通费用开支104,214.00元，是在职人员3人和政府辅助雇员3人的车改补贴支出。

4、“支出决算明细表”中的“其他工资福利支出”的126,620.78元，具体构成：包括政府辅助雇员3人的工资、医疗费、社保金、住房公积金和节日补贴等。

5、今年固定资产增加了78152元。

6、年末结余97,811.14元，包括在职人员和政府辅助雇员年终考核奖未发数97，025.20元。实际结余785.94元。