2017年民进佛山市委会预算公开
2017年度佛山市民进佛山市委会
预算
第一部分 2017年佛山市民进佛山市委会基本情况...................... 3
一、 部门职责................................................. 3
二、 机构设置................................................. 3
第二部分 2017年佛山市民进佛山市委会预算表........................ 3
一、 收入支出预算总表................................... 3
二、 收入预算表......................................... 3
三、 支出预算表......................................... 3
四、 财政拨款收入支出预算总表........................... 3
五、 一般公共预算财政拨款收入支出预算表................. 3
六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表................. 3
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表......... 3
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表............... 3
第三部分
2017年佛山市民进佛山市委会预算情况说明.................. 3
一、 预算情况分析....................................... 3
二、 “三公”经费情况......................................... 3
三、 机关运行经费情况......................................... 3
四、 政府采购情况............................................. 3
五、 国有资产占用情况......................................... 4
六、 预算绩效评价情况......................................... 4
第四部分 专业名词解释............................................ 4
第一部分 2017年佛山市民进佛山市委会基本情况
一、
部门职责
佛山市民进佛山市委会的主要职责是：民进佛山市委员会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是与中国共产党通力合作致力于社会主义建设的参政党。我会现有会员 437人，支部 29个。每年需要组织各项调研，为各级人大、政协会议作准备。每年的主要工作是自身建设、参政议政及社会服务等。
（说明：按“三定”方案规定的部门职责填写。）
二、
机构设置
佛山市民进佛山市委会下设办公室机构1个，本年度没有增减变动情况。我会现有全额行政编制4个、事业编制1个。现有在职人员4人，退休人员3人，政府雇员 3人。说明包括本级单位决算和所属单位决算的汇总决算。部门预算由1个预算单位构成，包括：民进佛山市委会。
第二部分 2017年民进佛山市委会预算表
一、
收入支出预算总表
二、
收入预算表
三、
支出预算表
四、
财政拨款收入支出预算总表
五、
一般公共预算财政拨款收入支出预算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（说明：以上表格为部门预（决）算批复表格）
第三部分 2017年佛山市民进佛山市委会预算情况说明
一、
预算情况分析
2017年，本部门预算总收入2012170万元，预算增加5%。总支出2012170万元，预算增加9%。
(一) 2017年收入预算情况
(二) 2017年支出预算情况
（说明：单位补充支出预（决）算结构及增减变动的具体情况）
二、
“三公”经费情况
2017年，本部门“三公”经费预算总额5.90万元，比上年预算减少（增加）0%，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算减少（增加）0%；公务接待5.90万元，比上年预算减少（增加）0%；公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少（增加）0%。
三、 机关运行经费情况
2017年，本部门机关运行经费预算总额8.1万元，比上年预算增加1%。
机关运行经费预算增加的主要原因是：预计支出增加，项目增多。
四、
政府采购情况
2017年，本部门政府采购支出总额0万元。
五、
国有资产占用情况
1、 截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2、 单位价值50万元以上通用设备数量为0（台，套）。
1、 单价100万元以上专用设备0（台，套）。
六、
预算绩效管理工作开展情况
本部门本年度没有纳入财政绩效自评范围的项目。
第四部分 专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。