2016年度民革佛山市委会

部门决算

目    录

第一部分 2016年民革佛山市委会部门基本情况 3 

第二部分 2016年民革佛山市委会部门决算表 4

一、 收入支出决算总表 4

二、 收入决算表 5

三、 支出决算表 5

四、 财政拨款收入支出决算总表 6

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出预（决）算表 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9

第三部分 2016年民革佛山市委会部门决算情况说明 10

一、 决算情况分析 10

二、 “三公”经费情况 10

三、 机关运行经费情况 11

四、 政府采购情况 11

五、 国有资产占用情况 11

六、 预算绩效管理工作开展情况 11

第四部分 专业名词解释 12

第一部分 2016年民革佛山市委会部门基本情况

一、中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）主要职能

中国国民党革命委员会是由原中国国民党民主派和其他爱国民主人士所创建，是具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党。中国国民党革命委员会的主要职能是政治协商、参政议政和民主监督等。

二、部门预算单位构成

中国国民党革命委员会佛山市委员会设行政单位1个，没有下属单位，内设办公室1个。民革佛山市委会全额行政编制5人，工勤人员编制1人。现有在职人员4人，退休人员2人。现有专职干部4人，负责组织全市两百多名党员的活动。

第二部分 2016年民革佛山市委会部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出预（决）算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：以上表格为部门决算批复表格）

第三部分 2016年民革佛山市委会部门决算情况说明

一、 决算情况分析

2016年，本部门实际收入237.91万元，其中：一般预算财政拨款收入237.91万元（与财政部门拨款对账单相符）。2016年实际支出237.91万元，收支保持相等。

(一) 2016年收入决算情况

本年度收入237.91万元，一般公共预算财政拨款收入237.91万元，比上年度增加了31.01%和31.01%，主要因为本年申请了换届大会专项经费等。

(二) 2016年支出决算情况 

本年度实际支出237.91万元，基本支出及人员支出比上年度增加了31.82%及49.32%，主要是本年度社保调整较大。

二、 “三公”经费情况

2016年，本部门“三公”经费决算总额3.66万元,其中：因公出国（境）费用1.55元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费支出2.11万元，比上年减少2.31%，主要是本单位厉行节约，减少了接待开支。会议费支出6.16万元，比上年减少0.65%，主要是本单位厉行节约，减少了会议开支。

三、 机关运行经费情况

2016年，本部门机关运行经费决算总额36.31万元，比上年决算减少3.94%。

机关运行经费决算减少的主要原因是本单位厉行节约，减少了开支。

四、 政府采购情况和政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016年，本部门政府采购支出总额0元。政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元。

五、 国有资产占用情况

1、 截止2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

2、 单位价值50万元以上通用设备数量为0（台，套）。

3、 单价100万元以上专用设备0（台，套）。

六、 预算绩效管理工作开展情况

     本部门本年度没有纳入财政绩效自评范围的项目。

第四部分 专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。