佛山市人大常委会办公室2015年部门决算

目    录

第一部分  佛山市人大常委会办公室概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分  2015年部门决算安排情况说明

   一、2015年收入支出决算说明

   二、2015年财政拨款收入支出决算情况说明 

   三、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   四、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分  2015年部门决算表
一、收支决算批复总表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

第一部分  佛山市人大常委会办公室概况

一、佛山市人大常委会办公室主要职能

     （一）负责市人大常委会会议、主任会议、机关等各种会议的会务组织工作，督办、文秘、保密、党务、纪检监察、人事、政工、劳资、社保、工青妇、计划生育、思想政治教育等工作。

    （二）负责起草市人民代表大会及其常委会会议材料、工作要点、工作报告、规范性文件等综合文稿。承办市人大及其常委会会议和主任会议的文字组织工作。负责市人大及其常委会会议和主任会议决定事项的组织实施和督促、检查、催办等以及重要工作调研。

    （三）负责市人大常委会及其机关的对外宣传报道工作、重要信息的收集、处理、上报、网页的资料更新以及市人大制度研究会有关日常工作及对外交流工作。

    （四）负责市人大常委会会议、主任会议及机关其他会议会务后勤保障、财务、机关后勤事务、安全保卫、车辆调度、维修保养、行政接待、办公自动化、人大常委会机关物业管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

    （五）接待、办理来信来访、收集、综合、反映信访信息工作。

二、部门决算单位构成

佛山市人大常委会办公室设行政单位1个；事业单位0个。

第二部分  2015年部门决算安排情况说明

一、2015年收入支出决算说明

佛山市人大常委会办公室2015年收支总决算3893.37万元，其中：本年收入合计3002.96万元，年初结转和结余890.42万元；本年支出合计3182.92，年末结转和结余710.46万元。

2015年度收入决算3002.96万元，其中：财政拨款 2974.78万元，占99.06%，其他收入28.18万元，占0.94%；上年结转890.42万元，占29.65%。

2015年度支出决算3182.92万元，基本支出2325.02万元，占73.05%；项目支出857.9万元，占26.95%。按支出决算的功能分类：一般公共服务支出2385.38万元，占74.94%；科学技术支出17.87万元，占0.56%；社会保障和就业支出496.2万元，占15.59%；医疗卫生支出42.3万元，占1.33%；住房保障支出164.31万元，占5.16%；其他支出76.87万元，占2.42%。

二、2015年财政拨款收入支出决算情况说明

佛山市人大常委会办公室2015年财政拨款本年收入2974.78万元，年初财政拨款结转和结余862.26万元；本年支出3182.07万元（其中：一般公共服务支出2384.53万元；科学技术支出17.87万元；社会保障和就业支出496.2万元；医疗卫生支出42.3万元；住房保障支出164.31万元；其他支出76.87万元），年末财政拨款结转和结余654.97万元。

三、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

佛山市人大常委会办公室2015年一般公共预算财政拨款年初结转和结余862.26万元，其中：基本支出结转143.19万元，项目支出结转和结余719.07万元；本年收入2974.78万元，其中：基本支出2380.61万元，项目支出594.17万元。本年支出3182.07万元，其中：基本支出2325.02万元，项目支出857.05万元；年末结转和结余654.97万元，其中：基本支出结转198.77万元，项目支出结转161.03，项目支出结余295.17万元。

四、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

佛山市人大常委会办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出本年合计2325.02万元，其中：人员经费1903.41万元，公用经费421.61万元。按功能分类：工资福利支出1105.54万元，占47.55%；商品和服务支出367.59万元，占15.81%；对个人和家庭的补助797.87万元，占34.32%；其他资本性支出54.02万元，占2.32%。

第三部分  2015年部门决算表