各区政务服务数据管理局，禅城区、南海区、顺德区财政局，各采购人，各政府采购代理机构：

　　为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《佛山市人民政府办公室关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（佛府办函〔2019〕422号）文件精神，根据《佛山市政务服务数据理局 佛山市财政局关于在政府采购领域全面实施“双随机、一公开”监管机制的通知》（佛政数函〔2021〕83号）有关规定，决定在全市范围内开展政府采购领域“双随机、一公开”检查，现就有关事项通知如下：

　　一、检查范围

　　我市行政区域内2021年1月1日至12月31日实施且已完成政府采购履约验收的政府采购项目。

　　二、检查内容

　　（一）采购人内部控制制度的完整性、科学性和合理性：采购需求是否符合国家法律法规规定，是否完整、明确；全年预算预留给中小企业比例是否达到国家要求；采购信息是否按照法律法规规定进行公开。

　　（二）政府采购项目采购方式和程序是否合法合规：是否存在以入围方式设置政府采购资格库；是否落实政府采购节能、环境标志产品、政府采购促进中小企业发展、监狱企业、残疾人福利性单位享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购扶持政策。

　　（三）政府采购项目的执行方面：是否按照规定公开采购意向；是否合法合规编制采购文件；是否依法组建评标委员会并依法开展评审活动；是否依法公告中标（成交）信息；是否按规定签订、公告、备案政府采购合同；是否依法依规收取和退还投标保证金及履约保证金；是否按照规定进行合同支付、管理和履约验收等。

　　（四）是否按照相关法律法规或制度规定处理政府采购询问和质疑。

　　（五）政府采购代理机构的代理行为是否符合法律、法规和有关管理规定。

　　（六）是否存在《佛山市政府采购负面清单》的情形。

　　三、检查比例

　　各级政府采购监督管理部门结合工作实际，合理确定“双随机、一公开”检查的比例，原则上按照采购人、代理机构不同对象分别抽取不低于3个检查对象，每个检查对象抽取不少于5个政府采购项目。对近3年内存在违法违规行为被政府采购监督管理部门责令整改或处罚的代理机构以及发生过违法违规行为的采购单位，应适当提高抽查比例和项目数，加大检查力度。

　　四、检查方式和程序

　　（一）检查方式

　　本次执法检查采取书面检查和实地检查相结合的方式进行，由市、区分别成立政府采购领域“双随机、一公开”检查工作专班，开展“双随机”检查。不具备“双随机”抽查条件的部门，可按照“双随机”理念，暂采用“单随机”方式，对检查对象（采购人、代理机构）进行单随机抽取，具体随机抽取形式可参考附件1有关抽取指引。实施检查时，可以依法查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况。

　　（二）检查程序

　　1.随机抽取阶段：各级政府采购监管部门按照随机抽取原则，结合本级2021年政府采购项目实际情况，合理抽取检查对象和检查项目数量。

　　2.书面审查阶段：各级政府采购监管部门分别成立本级检查专班，对检查对象提供的项目资料进行书面审查，对照本通知附件2项目检查表，对检查项目填写检查情况汇总表（附件3-1）。

　　3.现场检查阶段：书面审查发现的问题，应及时反馈检查对象。如检查对象为代理机构的，检查专班应进一步到代理机构实施现场开展现场检查，填写现场检查工作底稿（附件3-2）并由代理机构签字盖章确认定稿。

　　4.处理处罚阶段：各级政府采购监管部门对监督检查中发现的采购人、政府采购代理机构和评审专家的违法违规线索进行延伸检查，对查实的违法违规行为依法作出处理处罚，并填写对采购人或代理机构的处理处罚情况汇总表（附件3-3）。

　　五、工作要求

　　（一）各级政府采购监督管理部门应在8月19日前完成对本级采购单位政府采购活动的双随机检查。被抽查的采购单位、采购代理机构应严格按照政府采购监督管理部门要求提供被抽查项目真实、完整的资料。

　　（二）各级政府采购监督管理部门按照附件2项目检查表进行检查并对检查情况进行汇总（详见附件3）；对检查中发现需要限期整改的问题，各采购单位或采购代理机构要认真自查自纠，政府采购监督管理部门要做好跟踪监督，复查被检查单位整改到位情况。对发现的违法违规行为，要依法依规严肃处理。属于其他部门管辖的问题，及时移交相关部门查处；涉嫌犯罪的,依法移送司法机关。

　　（三）各级政府采购监督管理部门应及时将检查情况和检查结果在部门门户网站、同级公共资源交易平台向社会公布，相关信息同步归集至本级信用信息共享平台。

　　（四）各级政府采购监督管理部门请于8月31日前总结“双随机、一公开”检查情况，形成总结报告（包括工作开展情况、发现的主要问题和处理情况、相关意见建议等），并附上“2022年政府采购‘双随机、一公开’检查情况汇总表”（附件3）一并报送市政务服务数据管理局。

　　附件：1.全市2021年政府采购项目情况表及随机抽取操作指引

　　         2.2022年政府采购“双随机、一公开”项目检查表

　　         3.2022年政府采购“双随机、一公开”检查情况汇总表

佛山市政务服务数据管理局              佛山市财政局

2022年7月12日